第一章 項目總論

　　第一節 項概況

　　1、項目名稱

　　2、增資方

　　3、標的企業

　　4、項目提出的理由

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　　第二節 研究結論

　　第三節 項目編制依據、原則及范圍

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　三、研究范圍

　　第四節 研究項目主要結論

第二章 項目單位介紹

　　第一節 參股方介紹

　　一、基本信息

　　二、公司簡介

　　三、財務情況

　　第二節 標的公司

　　一、基本信息

　　二、公司簡介

　　三、歷史沿革

　　四、股東及股權結構

　　五、管理層架構

　　六、企業財務情況

　　七、企業主要業務與產品

　　八、企業技術能力以及在同行業中競爭能力

　　九、企業營收預盈利能力

第三章 項目實施背景及必要性分析

　　第一節 機遇分析

　　一、政策背景

　　從2015年開始，國家陸續發布建筑信息化發展支持性文件，鼓勵建筑行業內的相關企業加大科創力度，對BIM，大數據，裝配式建筑，移動應用，云計算等領域的研發和投資力度。2016年8月，中央住建部頒發《2016-2020年建筑業信息化發展綱要》。旨在增強建筑業信息化發展能力，優化建筑業信息化發展環境，加快推動信息技術與建筑業發展深度融合，充分發揮信息化的引領和支撐作用，塑造建筑業新業態。2016年12月，中央住建部發布《大數據產業發展規劃(2016年-2020年)》，旨在強化大數據產業創新能力，明確指出“促進跨行業大數據融合創新，打破體制機制障礙，打通數據孤島，創新合作模式，培育交叉融合的大數據應用新業態?！?017年2月，國務院發布《促進建筑業務可持續健康發展的意見》，明確提出加快推動建筑信息模型BIM技術的廣泛應用，實現工程建設項目全生命周期數據共享和信息化管理。2017年3月，中央住建部發布《“十三五”裝配式及建筑行動方案》，提出到2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達到15%以上，其中重點推進地區和鼓勵推進地區分別大于20%、15%和10%。2020年7月又頒發了《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》，以大力發展建筑工業化為載體，以數字化，智能化升級為動力，創新突破相關核心技術，加大智能建造在工程建設各環節應用，形成涵蓋科研，設計，生產加工，施工裝配，運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。這一系列的政策引導和支持，明確了中央政府關于建筑行業信息化的發展路徑。建筑信息化市場也在這一系列政策引導下逐步完善成熟。

　　1、國家政策

　　《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要(草案)》

　　《草案》提出，迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。

　　打造數字經濟新優勢。充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，壯大經濟發展新引擎。加強關鍵數字技術創新應用，加快推動數字產業化，推進產業數字化轉型。

　　加快數字社會建設步伐。適應數字技術全面融入社會交往和日常生活新趨勢，促進公共服務和社會運行方式創新，構筑全民暢享的數字生活。提供智慧便捷的公共服務，建設智慧城市和數字鄉村，構筑美好數字生活新圖景。

　　提高數字政府建設水平。將數字技術廣泛應用于政府管理服務，推動政府治理流程再造和模式優化，不斷提高決策科學性和服務效率。加強公共數據開放共享，推動政務信息化共建共用，提高數字化政務服務效能。

　　《城市信息模型(CIM)基礎平臺技術導則》(建辦科〔2020〕45號)

　　2020年9月21日，住房和城鄉建設部辦公廳印發《城市信息模型(CIM)基礎平臺技術導則》?！秾t》頒布的主要目的是為貫徹落實黨中央、國務院關于建設網絡強國、數字中國、智慧社會的戰略部署，指導各地開展城市信息模型(CIM)基礎平臺建設，推進智慧城市建設。

　　《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》(建市〔2020〕60號)

　　2020年7月3日，住建部等部委發布《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》?！兑庖姟诽岢鲆源罅Πl展建筑工業化為載體，以數字化，智能化升級為動力，創新突破相關核心技術，加大智能建造在工程建設各環節應用，形成涵蓋科研，設計，生產加工，施工裝配，運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。

　　《關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)

　　2017年2月24日，國務院辦公廳發布《關于促進建筑業持續健康發展的意見》?！兑庖姟诽岢黾涌煜冗M建造設備、智能設備的研發、制造和推廣應用，提升各類施工機具的性能和效率，提高機械化施工程度。限制和淘汰落后、危險工藝工法，保障生產施工安全。積極支持建筑業科研工作，大幅提高技術創新對產業發展的貢獻率。加快推進建筑信息模型(BIM)技術在規劃、勘察、設計、施工和運營維護全過程的集成應用，實現工程建設項目全生命周期數據共享和信息化管理，為項目方案優化和科學決策提供依據，促進建筑業提質增效。

　　《建筑業發展“十三五”規劃》(建市〔2017〕98號)

　　2017年4月26日，國家住房和城鄉建設部發布《建筑業發展“十三五”規劃》。文件要求，加快推進建筑信息模型(BIM)技術在規劃、工程勘察設計、施工和運營維護全過程的集成應用支持基于具有自主知識產權三維圖形平臺的國產BIM軟件的研發和推廣使用。

　　2、地方政策

　　《重慶市住房和城鄉建設委員會關于推進智能建造的實施意見》(渝建科〔2020〕34號)

　　2020年12月31日，重慶市住建委發布《重慶市住房和城鄉建設委員會關于推進智能建造的實施意見》?！兑庖姟诽岢龅?021年底，智能建造技術創新應用取得重大突破，建成智能建造管理平臺和建筑業數據中心，培育建筑業互聯網平臺2個以上，發展智能建造專業軟件10個以上，試點數字化建造項目100個以上，實施建筑工業化和信息化融合項目1500萬平方米以上，初步建立智能建造模式和與之相適應的制度體系、標準體系、管理體系，初步形成智能建造產業生態，形成較為完善的現代建筑產業鏈條。

　　到2022年底，全市30%以上工程項目采用數字化建造模式，30%以上的建筑業企業實現數字化轉型，數字化和工業化成為建筑業主要特征。

　　到2025年，全市工程項目全面采用數字化建造模式，建筑業企業全面實現數字化轉型，培育一批智能建造龍頭企業。

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　　二、經濟背景

　　三、社會背景

　　1、建筑行業亟待轉型升級

　　當前，我國經濟由高速增長轉入高質量發展階段，各行各業都將對舊體制、舊技術、舊生產方式進行全面變革，實現國家經濟全面升級。

　　在時代背景下，建筑行業同樣面臨轉型升級。一方面，當前總體行業發展模式粗放，建設類項目生產方式較落后，產業現代化程度不高，生產建造的技術創新能力也存在不足。另一方面，建筑行業的人口紅利逐漸消失，老一代建筑工人退出后將面臨無工可用的情況，并且現有建筑工人技能素質低，無法與行業發展相匹配。同時，行業內存在資源能耗消耗嚴重的問題，建筑建造缺乏協作共享，造成誤工、浪費、低效的情況。

　　除了行業本身的問題之外，建筑行業在國內一直是支柱型行業，但卻未能形成有效數據資產。某行業信息化報告指出，通過對約1100 家建筑施工企業互聯網應用情況進行問卷調查發現“企業應用信息化管理系統大多停留在信息化初級階段”，未建成標準信息化系統，各類數據的采集嚴重不足，項目結束以后數據的生命也同步結束，不能形成有效的數據資產，更無法支撐數據的高價值應用?？傮w來說，整個建筑行業數字化水平較低，體現在資產數字化水平較低、業務流程數字化水平較低、應用數字化水平較低、監管數字化水平較低。

　　綜上所述，建筑行業向產業化、工業化、標準化、數字化、智能化轉型是大勢所趨。

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　　四、技術背景

　　第二節 項目必要性

　　一、是推進建筑產業互聯網深度應用的需要

　　二、是保障建設領域數據安全利用的需要

　　三、是實現國有資產保值增值的需要

　　四、是響應所在地推進建筑產業發展政策的需要

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第四章 行業市場分析

　　第一節 中國建筑行業發展概況

　　一、總體規模持續擴大、總產值增速降低

　　根據國家統計局公報數據，2020年1-12月，全國建筑業總產值263947億元，同比增長6.2%;全國建筑業房屋建筑施工面積149.5億平方米，同比增長3.7%。全年全社會建筑業增加值72996億元，比上年增長3.5%。全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業利潤8303億元，比上年增長0.3%，其中國有控股企業2871億元，增長4.7%。

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　　二、人口紅利消失，建筑行業粗放式發展模式難以為繼

　　三、精細化管理的內生需求和科技滲透共同推動建筑行業信息化崛起

　　第二節 建筑信息化行業發展分析

　　一、國內建筑信息化發展歷程

　　1、“甩圖板”工程開啟設計環節信息化

　　九五期間(1996年-2000年)由建設部領導的“甩圖板”工程開啟建筑行業設計環節信息化建設序幕，也成為建筑行業信息化的發端?！八D板”工程目標是強制推廣CAD技術，實現“甩掉圖板，甩掉圖庫”，到2000年，實現國產CAD系統商品化，推出3-5種我國自主版權，占有一定市場份額的CAD支撐產品。目前CAD技術已經得到普及，設計環節各類軟件得到市場的廣泛認可和使用。

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　　二、中國建筑行業信息化投入遠低于發達國家，未來發展空間巨大

　　1、信息化產值占比僅為發達國家的十分之一

　　雖然各項政策持續推進建筑行業信息化，但據統計數據顯示，我國建筑施工企業信息化投入僅占總產值約0.08%，而發達國家則為1%，僅為發達國家建筑信息化投入水平的十分之一，我國建筑行業對自身信息化的重視程度和投入力度還有較大提升空間。

　　根據麥肯錫2016年發布的《Imagining construction’s digital future》研究報告顯示，從全球各行業對比來看，建筑行業信息化投入非常低，僅高于農業，在所有行業中排名倒數第二?？梢娂词拱l達國家十倍于中國的建筑行業信息化投入的水平仍然處于較低水平，全球建筑行業信息化均存在較大成長空間。

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　　三、現有產品及未來趨勢

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　　第三節 建筑信息化市場細分分析

　　一、市場細分

　　二、競爭格局

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第五章 項目實施方案

　　第一節 投資方案

　　第二節 實施步驟

　　第三節 參股方退出方式

　　第四節 投資后公司管理體系

第六章 公司發展戰略及業務法案干

　　第一節 未來發展目標及戰略

　　第二節 業務方案

第七章 項目資金使用計劃

　　第一節 投資估算

　　第二節 資金籌措

第八章 項目財務評價

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入及稅金測算

　　本項目的營業收入主要為各類園區運營收入。

　　則項目建成后，年平均營業收入為****萬元，年稅金及附加為**萬元。

　　項目稅金附加計算依據如下：

　　(1)城市維護建設稅=增值稅*7%;

　　(2)國家及地方教育附加稅=增值稅*(3%+2%);

　　(3)增值稅=銷項稅額-進項稅額(稅率16%)

　　具體數據見附表《項目營業收入和稅金估算表》

　　第三節 成本費用測算

　　一、直接運營成本

　　二、經營、管理等其他費用

　　三、期間費用

　　第四節 利潤測算

　　第五節 標的企業估值

　　第六節 參股方收益分析

第九章 項目風險分析及防范措施

　　第一節限制性風險分析

　　第二節項目風險分析

　　一、有關部門不予批準風險

　　二、行業政策風險及防范

　　三、標的公司運作風險及防范

　　四、經營未達預期風險及防范

　　五、定增資金使用風險及防范

　　六、管理層穩定性風險及防范

第十章 結論與建議

　　第一節結論

　　第二節建議

　　附表：

完整版附件請點擊下載：某國資增資建筑云行業公司項目可行性研究報告案例.pdf