第一章 總論

　　第一節 項目概況

　　一、擬申辦醫院名稱

　　蘇州某中醫院建設項目

　　二、擬申辦醫院規模

　　二級中醫院，總占地面積30畝;一期設置床位80張，二期增設150張，三期再增設300張。

　　三、擬申辦醫院地址

　　蘇州

　　四、項目性質

　　新建

　　五、醫院性質

　　社會資本舉辦(營利性中醫院)

　　第二節 項目單位基本情況

　　第二章 項目所在地區的人口、經濟和社會發展等概況

　　第一節 人口

　　2016年末蘇州全市常住人口1062.57萬人，其中城鎮人口802.24萬人。全市戶籍人口678.2萬人，戶籍人口出生率11.2‰，比上年提高1.28個千分點;戶籍人口自然增長率4.85‰，比上年上升1.81個千分點?！　?/p>

　　第二節 經濟發展

　　初步核算，全市實現地區生產總值1.54萬億元，按可比價計算比上年增長7.5%以上。人均地區生產總值(按常住人口計算)14.5萬元，按年平均匯率折算達到2.2萬美元。

　　第三節 社會環境

　　2016年蘇州常住居民人均可支配收入4.65萬元，比上年增長8.14%。其中，城鎮居民人均可支配收入54341元，增長7.8%;農村居民人均可支配收入27691元，增長8.3%。

　　第三章 項目所在地區人群健康狀況和疾病流行以及有關疾病患病率

　　第四章 項目醫院所在地區醫療資源分布情況以及醫療服務需求分析

　　第一節 醫療資源分布情況

　　2016年全市登記注冊的衛生機構3175個(含醫院、衛生院、診所、醫務室、衛生所、社區衛生服務中心(站))，比上年增加54個機構。全市醫院共有206家，其中，綜合醫院97家。2016年新設置二級醫院4家、復核評價11家醫院，全市共有三級醫院19家、二級醫院67家。年末全市實際開放床位63241張，比上年增加3937張，增加6.64%：其中醫院56697張，社區衛生服務中心(含衛生院)6278張，分別比2015年增加7.36%、0.79%。按常住人口計算，2016年每千人口衛生機構床位數5.94張，每千人口醫院床位數5.32張。

　　按經濟類型劃分，全市3175個機構中，公立機構1866個，民營機構1309個。醫院中，公立醫院65家，占醫院總數31.55%;民營醫院141家，占醫院總數68.45%。醫院按床位(實有)數分，500張(含)以上30家，100-500張(不含)之間95家，100張(不含)以下81家。

　　第二節 醫療服務需求分析

　　據悉，目前中國每10萬人中就有4-6人患有白血病，每年新增約4萬名白血病患者，其中40%是兒童，并以2-7歲居多。白血病已成為危害兒童健康的重大疾病之一。盡管每年新增白血病兒童數量龐大，但隨著醫學的發展，白血病已經不是不治之癥，通過化療、造血干細胞移植等治療措施，80%-90%的兒童白血病可以緩解，60%-70%的可以治愈。

　　治療白血病，在中藥介入治療以前，我國及全球西醫的治療方法主要是兩種：1、終身化療。2、化療穩定后行骨髓移植。

　　1、終身化療

　　緩解期的化療需要一個月一次，連續一年?；煏r患者的肉體和精神上的痛苦先不說，單純化療藥物、和化療后支持 藥物的昂貴讓多數患者望而止步。不要說是在省級醫院，就是一個縣級市的醫院一個月的化療費用少說也要上萬元，甚至是幾萬元，(例如：一個血小板：1900元，一個濃紅：700元。還有價格昂貴的新型抗生素。)一年下來就是十幾萬到幾十萬。這個數字對一個普通家庭是一個天文數字，尤其是對農民家庭來說，更是想都不敢想。一人生病，十家受窮，就是最好的寫照，而且患者往往不是死于白血病疾病本身，大多死于化療后的并發癥。

　　2、骨髓移植

　　且不說骨髓配對的堅難，就一項治療的費用就是常人不難接受的。這種手術只有到條件好的醫院去做。僅骨髓配對一項，無論成功與否，一次就要收費2000元，一個患者有時需要配很多次。其他費用之高更是可想而知。一個骨髓移植手術下來少說也需要40---50萬，這還沒有后期的抗排異費用。

　　中藥介入治療白血病后，這一狀況有望改善，從大量的臨床實踐來看，中醫、中藥在白血病治療中盡早參與可明顯改善患者的病情。我院在先輩們的理、法、方、藥的基礎上，總結前人臨床經驗、治則，結合近20年臨床經驗，進一步認識到中醫對人體的調整是全面的。中醫對氣血，陰陽，臟腑的調整可以對應西醫的免疫功能。免疫狀態的調整，中醫對改善患者的生活質量更具明顯優勢，特別對化療后患者所出現的低熱、虛汗、滲血、食欲差、精神萎頓、掉頭發等癥狀，具有立竿見影之功。因此，中醫中藥的盡早參與對疾病的恢復非常有利。

　　第五章 擬設醫院的名稱、選址、功能、任務、服務半徑

　　第六章 擬設醫院的服務方式、時間、診療科目和床位編制

　　第七章 擬設醫院的組織結構、人員配備

　　第八章 擬設醫院的儀器、設備配備

　　第九章 擬設醫院與服務半徑區域內其他醫療機構的關系和影響

　　擬建醫院與服務半徑內其他醫療機構不存在隸屬關系，應該共同為全市居民的保健和醫療服務。

　　擬建醫院將協調好與服務半徑內社區衛生服務機構、其他醫療機構的利益關系。擬設醫院與他們之間不是競爭關系，而是互補關系，按照蘇州市衛生局的規劃和要求，通過完善分級醫療服務制度，擬設醫院與服務半徑內其他醫療機構將努力構建戰略伙伴關系。

　　擬設醫院將采取開放式的服務方式，與服務半徑內其他醫療機構和社區衛生服務機構構建長期協作關系，以健康為中心，促進以醫療、預防、保健等服務內容為一體的衛生服務模式的變革，滿足居民不同層次的衛生服務需求。

　　第十章 擬設醫院的污水、污物、糞便處理方案

　　第十一章 擬設醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

　　第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

　　第一節 資金來源

　　資金來源：全部由企業自籌。

　　第二節 投資方式

　　貨幣投資。

　　第三節 投資總額

　　本項目總投資5500萬元。

　　第四節 注冊資金

　　第十三章 擬設醫院的投資預算

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目總投資估算

　　項目估算總投資(含流動資金)5500萬元，其中：建筑工程費1828.28萬元;設備購置費1412.54萬元;安裝工程費562.14萬元;工程建設其它費用合計762.31萬元;預備費365.22萬元，流動資金569.52萬元。

　　第十四章 擬設醫院五年內的成本效益預測分析

　　第一節 評價依據

　　第二節 營業收入及稅金測算

　　本項目的營業收入主要為門診收入、住院及手術收入。本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環。項目完全運營后年收入為6379萬元。

　　經計算，項目計算期內年實現凈利潤總額689.92萬元，年實現所得稅229.97萬元。

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務內部收益率firr

　　財務內部收益率(firr)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即firr作為折現率使下式成立：

　　式中：ci——現金流入量;

　　co——現金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，所得稅前項目投資財務內部收益率為12.80%，所得稅后項目投資財務內部收益率為10.31%，高于項目設定基準收益率或行業基準收益率(ic=8%)。

　　二、財務凈現值fnpv

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為10%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值3546.04萬元，所得稅后項目投資財務凈現值2368.38萬元，大于零。

　　三、項目投資回收期pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：t——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，所得稅前項目投資回收期為6.91年(含建設期)，所得稅后項目投資回收期為7.89年(含建設期);表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。

　　第十五章 項目的經濟效益、社會效益、地區互適性分析

　　第十六章 綜合評價與建議

　　第一節 綜合評價

　　本項目符合國家產業政策和產業發展規律，項目實施后將產生較大的社會效益和經濟效益。

　　1、社會效益

　　通過項目的實施，能夠服務于廣大人民群眾。使之適應我國養老、失業救濟、醫療保險三大社會保障體系的需求、適應蘇州市的經濟高速發展，適應人民群眾的醫療需求，造福于人民。

　　(1)該項目的建設規模和內容與現階段蘇州市社會經濟發展狀況和醫療事業發展水平相適應，符合當地城鄉居民不斷提高的醫療需求，有利于提高蘇州市整體疾病中醫醫療水平，有利于保障建設和諧社會。

　　(2)中醫院的建設，是加快發展蘇州市中醫醫療事業，更好地為保障蘇州市人民身體健康和經濟社會發展的需要。

　　(3)該項目建成，能有力地緩解患者看病難、看病貴和治療不規范問題，通過提高中醫醫療質量，減少病程和住院日，減少轉出江蘇市的病人，不僅能及時解決患者的痛苦，也能通過中醫藥服務減少患者的開支，從而促進蘇州市經濟社會發展。

　　本項目建設符合國家政策，能滿足廣大人民的醫療的需求、緩解蘇州市醫療資源緊張的局面，項目建設運營后可以產生積極顯著的社會效益。

　　2、經濟效益

　　項目的總投資額為180000萬元人民幣，該項目的財務內部收益率(所得稅前)為13.13%，財務內部收益率(所得稅后)為10.21%，均高于行業基準收益率，資本金凈利潤率為111.44%，滿足投資者的要求。投資回收期(稅前)為9.43年，投資回收期(稅后)為11.04年，項目的盈利能力較好。

　　綜上，本項目用地符合選址原則，地理位置優越，地質條件良好，交通方便，水、電供應有保障，經濟效益及社會效益突出。因此，本項目無論是從經濟、社會效益還是說建設條件上來說，都是可行合理的，建設條件充分。

　　第二節 建議

　　1、切實加強對項目的監管和組織，確保項目順利實施。制定戰略規劃，將項目建設步驟細化到實施層面，逐層逐次開展工作。

　　2、項目建設和設備配置一定要嚴格按基本建設程序和招標程序認真進行。上級有關主管部門領導專家共同組成項目監督組。監督組對項目的招標、資金管理、建設材料、設備和工程質量進行全面監督。

　　3、做好中醫院的管理和運營工作，努力做好社會效益和經濟效益回報工作。

　　4、進一步落實建設資金，加快工作進度，以便項目順利實施。

　　5、盡可能節約投資，并且主要設備提前定貨，確保建設進度。

　　6、建設中引進競爭機制，通過招投標形式擇優選擇監理單位、施工企業，以保證工程項目質量、進度，投資按預期計劃得到控制，保證項目建設的順利進行。

　　完整版附件請點擊下載：江蘇省某中醫院建設項目可行性研究報告案例.pdf