第一章 申報單位及項目概況

　　第一節 項目申報單位概況

　　第二節 項目概況

　　一、項目名稱

　　二、項目建設地點

　　三、項目建設背景

　　(一)文化旅游觀光具有廣闊的發展市場

　　隨著居民收入、閑暇時間的增多，生活節奏的加快，以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在大自然的環境中放松自己。

　　近年來，我國居民收入水平逐年提高。根據國家統計局數據，2015年我國居民人均可支配收入達21966元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實際增長7.4%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入31195元，比上年增長8.2%，扣除價格因素，實際增長6.6%。農村居民人均可支配收入達11422元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實際增長7.5%。全年農村居民人均純收入為10772元，全國農民工人均月收入達3072元，比上年增長7.2%。居民收入水平的不斷提高為本項目提供了良好的物質消費基礎?！　?/p>

　　根據世界旅游業發展的規律，當人均收入達到1000美元時，國內旅游就會興旺起來;當人均收入達到1000～2000美元后，度假旅游市場會逐步形成。2000至5000美元之間是屬于一個過渡時期，會出現服務消費的快速增長。2020年，中國將成為世界最大旅游目的地，旅游市場拓展空間巨大。國家越富有，休閑時間就越多，經濟綜合實力就會得到增強。而生態旅游觀光將會變成推動經濟發展的重要力量，使消費成為重要的生產動力。

　　文化旅游觀光是現代旅游業發展的一個趨勢，有著豐厚的社會基礎。隨著社會經濟的飛速發展，人們收入水平的迅速提高。在解決溫飽之后，人們對吃穿以外的生活追求日益增多，日趨多樣，這是觀光旅游業發展的主要基礎。與此同時，雙休日的實行，為人們外出休閑、觀光旅游提供了大量的時間。從人們旅游情趣多向性來看，追求親近自然方式的生活情趣是一個重要的發展趨向。而現實中，這樣的景點場所顯得相對匱乏，這就為景區快速發展提供了廣闊的發展市場。

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　　四、項目建設周期

　　景區分兩期建設，總建設周期*年。一期建設時間*年，二期建設時間為*年。

　　(一)近期開發重點(*年)

　　全面進行基礎服務設施的建設，完成景區大門、入口廣場、游客中心、交通主干道等的建設;

　　進行旅游核心文化體驗區中華皇后宮的籌備及建設;

　　完成中華皇后宮的建設，滿足游客對中華歷史的好奇和探知心理，形成旅游項目的引爆點;

　　初步建設康養度假區，同時重視對旅游區內植被和農田的保護和改良，完成林區防火減災設施的修建;

　　初步建設休閑娛樂區，即五條商街的建設;

　　重點建設主要停車場，初步完成旅游通道的修建，完成旅游區電力電信線纜的鋪設;

　　修建給排水管道系統，鋪設天然氣管道，修建污水處理和排放系統，完善防洪設施建設;

　　重視景區植被的保護和改良，主干道兩旁栽植景觀樹，按照常綠、多彩、混交三原則進行林相的營造，打造極具觀賞性的道路景觀帶;

　　為了滿足景區統一管理的需求，將項目地內的居民在景區外進行安置。

　　(二)遠期開發重點(*年)

　　重點完成康養度假區和休閑娛樂區的建設，完善整個旅游區的基礎服務設施;

　　完善綜合服務中心配套的軟硬件建設，注重景區的人性化建設;

　　完善文化體驗區的各項配套設施;

　　完善整個項目地基礎服務設施包括旅游標識體系、給排水工程、防災減災設施、污水和固體廢棄物回收處理設施等的建設;

　　繼續改良和維護旅游區的植被，綠化美化旅游區環境，完成主干道、游步道、主要建筑物的綠化，理順旅游區內的水系，水景聯動，打造精致水岸景觀帶;

　　完善景區的管理運營機制，形成完備的人才培養計劃，加強景區的對外宣傳，尤其是在武漢市區的宣傳。通過電視、電影、報刊等傳統媒體，網絡、微博、微信等新媒體以及地鐵、公交等廣告投放等方式全方位、多角度、立體宣傳中華皇后宮。

　　五、主要建設內容和規模

　　六、項目建設方案

　　六、投資規模及資金籌措

　　項目估算總投資*萬元，其中：建設投資*萬元，建設期利息*萬元，流動資金*萬元。

　　項目投資結構如下表所示。

　　第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析

　　第一節 發展規劃分析

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　　第二節 產業政策分析

　　項目屬于《產業結構調整指導目錄》(2013年修正)第一類“鼓勵類”中第二十五項“旅游業”的第34項“鄉村旅游、生態旅游、森林旅游、工業旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風情游及其它旅游資源綜合開發服務項目”的相關產業。

　　2015年12月，國土資源部、住房和城鄉建設部、國家旅游局聯合發布《關于支持旅游業發展用地政策的意見》(國土資規〔2015〕10號)，從積極保障旅游業發展用地供應、明確旅游新業態政策、加強旅游用地服務監管三方面提出12條措施，全方位配合國家關于大力發展旅游業、促進旅游業改革發展的重大舉措。

　　2015年08月11日，國務院辦公廳公布《國務院關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》(國辦發〔2015〕62號)：一是實施旅游基礎設施提升計劃，改善旅游消費環境。二是實施旅游投資促進計劃，新辟旅游消費市場。三是實施旅游消費促進計劃，培育新的消費熱點。四是實施鄉村旅游提升計劃，開拓旅游消費空間。五是優化休假安排，激發旅游消費需求。六是加大改革創新力度，促進旅游投資消費持續增長。

　　2014年8月，國務院發布《國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號)，提出到2020年，境內旅游總消費額達到5.5萬億元，城鄉居民年人均出游4.5次，旅游業增加值占國內生產總值的比重超過5%。

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　　第三節 行業準入分析

　　第三章 資源開發及綜合利用分析

　　第一節 資源開發方案

　　第二節 資源利用方案

　　第三節 資源節約措施

　　第四章 節能方案分析

　　第一節 設計依據

　　第二節 能耗狀況和能耗指標分析

　　項目主要能源消耗種類為水、電及天然氣，折合標準煤1456.69tce/a。

　　第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析

　　第一節 項目選址及用地方案

　　第二節 土地使用合理性分析

　　項目地占地面積大約為*畝，包括部分居民社會用地、交通與工程用地、水域，農地和林地比重較高。項目林地資源豐富，本著保護為主的可持續發展的原則，規劃對林地做到維護其原有的生態景觀，新建項目需做到與自然景觀融為一體;規劃中優先開發本區內未利用的其他土地類型，對現有影響區內生態環境的土地進行整改和優化。

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　　第三節 征地及移民安置分析

　　本項目用地范圍內實際征地拆遷和移民安置問題。項目區內共有*多戶村民，我們公司將按照國家有關政策，支付土地流轉費、征地費、拆遷費、安置費，并協助鄉政府按照新農村建設的標準，建設村民拆遷安置房。青壯年村民由公司統一安排就業，老弱病殘者安排適當工作或提供經營場地，讓其在景區周邊經商脫貧致富。

　　第六章 環境和生態影響分析

　　第一節 環境和生態現狀

　　第二節 生態環境影響分析

　　第三節 生態環境保護措施

　　一、項目建設期環境保護

　　二、項目運營期環境保護

　　第四節 地質災害影響分析

　　第五節 特殊環境影響

　　第七章 經濟影響分析

　　第一節 經濟費用效益或費用效果分析

　　一、項目投資分析

　　項目總投資*萬元，資金來源于企業自籌(含第三方墊資)、銀行貸款(含基金發行)。

　　要保證本項目建設按計劃完成，首先應落實資金計劃籌措。具體措施如下：

　　1、及時準確編報項目資金使用計劃。

　　2、切實做好項目年度資金計劃的落實工作。

　　3、項目資金計劃落實后，及時劃撥到專用基建賬戶。

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　　二、項目財務效益分析

　　本項目的主營業務收入主要為景區(景點)旅游收入、配套租賃、酒店收入、停車場收入和養老收入等。

　　本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環。項目自2018年開始運營，預計測算期內(2018年-2030年合計)可實現總營業收入達2334775.10萬元，營業稅金及附加(含城建稅、教育費附加和地方教育費附加)為14039.13萬元，增值稅為116992.74萬元。

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　　三、項目財務評價

　　(一)財務內部收益率firr

　　財務內部收益率(firr)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即firr作為折現率使下式成立：

　　式中：ci——現金流入量;

　　co——現金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，本項目所得稅前內部收益率為21.29%，所得稅后內部收益率為17.13%。

　　(二)財務凈現值fnpv

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為10%。

　　經計算，本項目所得稅前凈現值為260971.99萬元，所得稅后凈現值為156704.06萬元。

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　　第二節 行業影響分析

　　第三節 區域經濟影響分析

　　本項目的建設，將豐富武漢市的旅游資源，極大的促進武漢市旅游業的發展，其產生的經濟影響主要表現在：

　　直接影響：旅游資源的豐富，旅游基礎設施的完善，將推動武漢市及黃陂區旅游產業及相關聯動產業服務水平的提升和經濟效益的改善，從而吸引更多的旅游者前來觀光旅游，旅游者的到來給項目區居民提供了一定數量的就業機會。旅游者帶給項目區企業和部門的收入以及帶給當地居民的就業機會就是項目對于黃陂區的直接經濟影響。

　　間接影響：本項目為了滿足當前旅游者和未來旅游者的旅游生活要求，提供讓旅游者滿意的服務產品，必須向相關企業采購各種物資。隨著旅游收入在項目區經濟中的漸次滲透，該地區的經濟產出總量、就業機會和家庭收入便會增加，形成項目在黃陂區經濟中的間接影響。

　　誘導性影響：項目區居民由于從事旅游服務或由旅游引發的相關生產活動，增加了其家庭收入，并導致其消費的增加。當地居民新增加的消費中，有一部分用于購買當地生產的產品和服務，從而進一步刺激了項目區經濟活動的擴大，導致項目區有關企業和部門的營業量擴大和收入及就業機會的進一步增加。另外，項目建設在提升當地核心競爭力、優化產業空間布局、推動周邊地區經濟等方面也將產生積極影響。

　　第八章 社會影響分析

　　第一節 項目社會效益分析

　　一、項目實施對社會經濟效應的影響

　　二、互適性分析

　　三、社會風險分析

　　四、社會評價結論

　　第二節 項目風險分析與防范措施

　　一、政治風險

　　二、法律風險

　　三、匯率風險

　　四、融資風險

　　五、不可抗力風險

       完整版附件請點擊下載：湖北省某歷史文化旅游區項目項目申請報告.pdf